2021年郴州市交通运输局本级预算

发布时间:2021-02-07 11:16 信息来源:郴州市交通运输局 责任编辑: 点击量:1

2021年郴州市交通运输局本级预算

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

22021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于印发〈郴州市机构改革方案>的通知》(湘办[2018]63)、《中共郴州市委办公室郴州市人民政府办公室关于印发〈郴州市机构改革实施方案〉的通知》(郴办发[2019]4 )规定的通知郴州市交通运输局(以下简称市交通运输局)是市政府工作部门,为正处级。

市交通运输局贯彻落实党中央关于交通运输工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委关于交通运输工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是:

一、贯彻执行综合交通运输发展战略,推动全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导综合交通运输枢纽规划和管理,优化交通运输主要通道和重要枢纽点布局,促进各种交通运输方式融合发展。

二、组织拟订并监督实施全市公路、水路、铁路专用线等行业规划、政策和标准。负责指导、监督、统筹协调交通运输领域综合行政执法工作。参与拟订物流业发展战略和规划并监督实施。指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

三、承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施全市道路、水路运输执行相关政策、技术标准和运营规范。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车和网约车行业管理工作。加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责,加快推进区域和城乡交通运输一体化。

四、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责渔船检验的监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责水上交通安全事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

五、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议。负责规划内和年度计划规模内交通领域固定资产投资项目的审核,负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。指导、监督实施公路、水路有关规费政策,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。

六、承担公路、水路建设市场监管责任。监督实施全市公路、水路工程建设执行相关政策、制度和技术标准。组织市重点公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。负责公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

七、指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和应急处置协调工作,承担国防交通战备工作。

八、制订全市交通运输行业科技发展规划并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

九、指导交通运输行业开展对外交流与合作工作。

十、协调垂直管理的铁路、民航、邮政等单位涉及地方相关工作。指导城市地铁、轨道交通的运营。

十一、完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置。

市交通运输局设下列科室:

一、办公室、行政审批科、政策法规科(综合执法监督科)、计划基建统计科、财务审计科、安全监督科、运输科、路政管理科、港航管理科、科技信息科、公交轨道科(市铁路专用线管理办公室)、交通战备科(市交通战备办公室)、人事科、系统分工委等14个科室。

二、市交通运输局机关核定行政编制34 名。领导职数:局长1名,副局长4名、总工程师(副处级) 1;内设机构正科级领导职数14(含分工委专职副书记1),副科级领导职数6名。

二、部门预算单位构成

郴州市交通运输局部门只有本级,没有其他二级预算单位,纳入2021年部门预算范围的只有郴州市交通运输局部门郴州市交通运输局本级。

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

(1)收入预算。2021年年初预算数1858.17万元,其中,经费拨款1858.17万元,收入较去年的1438.07万元增加420.1万元,主要是经费拨款增加420.1万元。

2)支出预算。2021年初预算数1858.17万元,其中,社会保障和就业支出112.62万元,医疗卫生与计划生育支出24.59万元,住房保障支出34.72万元,交通运输支出1686.24万元。支出较去年的1438.07增加420.1万元,主要原因是基本支出减少14.44万元、项目支出增加434.54万元。

22021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入1858.17万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为715.63万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出557.31万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出40.08万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出118.24万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2021年年初预算数为1142.54万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a、干线公路前期市级配套资金支出200万元,主要用于干线公路修建。

b、通组公路建设市级配套资金支出36万元,主要用于自然贫困村通水泥(沥青)公路和铁路人行便行道建设。

c、交通项目建设考核奖励150万元,主要用于全市交通项目建设考核奖罚。

d、农村公路日常养护配套1540万元,主要用于农村公路日常养护工作。

C、全市道路危险货物运输车辆安装智能装置配套145万元,主要用于全市道路危险货物运输车辆监控工作。

D、公路不停车超限检测系统240万元,主要用于公路不停车超限检测工作。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费922.54万元,其中:

一、交通运输业务工作经费670万元。

1、安全应急救援经费20万元,主要用于交通安全工作会议、宣传教育培训、安全隐患排查、安全生产大检查、道路水路及城区交通运输管理、交通应急管理等专项支出。

2、春运经费10万元,主要用于春运期间的检查、安全排查等支出。

3、战备办工作经费30万元,主要用于交通战备办的基本运行经费以及国防交通保障队伍训练费、国防交通物资储备费等。

4、交通运输抽样调查经费10万元,主要用于全市抽样调查工作,取得准确的样本数据,科学推算全市公路水路运输量专项业务工作等支出。

5、行政执法监督专项经费230万元,主要用于交通运输行政执法检查、监督专项费用和行政执法培训。

6、农村公路工作经费30万元,主要用于指导全市农村公路建设的项工作,完善建设管理政策和执行工程技术规范,协调处理建设工程中的有关问题,监督工程进度、工程质量、施工安全、资金使用,考核目标完成情况,总结交流经验,收集、整理和反馈建设信息。

7、增资立项工作经费50万元,主要用于争取国家级重大政策试点、重大工程,省级重大政策试点、工程,及中省各类资金。

8、铁路沿线环境整治50万元,主要用于督促各县市区本年内完成普通铁路沿线红线外50米范围内的安全隐患处置工作。

9、高速公路协调工作经费及高速公路协调工作经费240万元,主要用于高速公路协调工作和高速公路协调工作。

二、安全隐患排查治理购买第三方服务30万元,主要用于全市交通运输行业安全隐患排查,落实企业安全生产主体责任、部门监管责任和政府属地责任,整治违法违规行为,加大安全隐患排查,实现安全隐患动态清零,坚决杜绝重特大事故,减少较大事故和一般事故发生。

三、诚信体系建设28万元,主要用于建成与全市交通运输业发展水平相适应的交通运输市场信用体系运行机制。

四、郴州汽车站总站搬迁债券发行费用14.74万元,主要用于郴州汽车站总站搬迁债券发行。

五、交通项目国土空间控制规划编制100万元,主要用于交通项目国土空间控制规划编制。

六、普通国省道三项专题研究报告编制费用29.8万元,主要用于普通国省道三项专题研究报告编制。

七、交通运输发展及通用航空产业发展规划“十四五”50万元,主要用于编制全市综合运输体系规划、交通运输设施年度投资计划并监督实施和通用航空产业发展规划。

b、运行维护经费220万元,其中:

1、“两客”车辆智能监管平台工作经费200万元,主要用于“两客”车辆智能监管平台运营支出,及全市道路运输车辆动态信息公共服务平台和道路运输管理系统设备的更新和维护,平台软件的更新和运维支出,以及全市重点营运车辆、巡游(网络预约)出租汽车和合乘私人小客车等车辆动态监督的信息服务支出,包括骋用的技术人员和坐席人员的工资薪金及社保缴费支出等。

2、对接广东公共物流信息平台建设20万元,主要用于对接广东公共物流信息平台运营支出和运输公司提供货运信息服务支出。

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数33.30万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费18万元(其中:购置费0万元、运行费18万元),公务接待费15.3万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数659.89万元,其中:商品和服务支出659.89万元。2021年一般性支出经费预算与2020172.69万元相比增加487.2万元,变化原因主要是本单位对预算编制的规范性、准确性进行了提高,综上原因导致一般性支出经费预算数有所变化,其中办公费增加8.3万元,印刷费减少1万元,邮电费减少0.5万元,差旅费减少1万元,维修(护)费减少1.8万元,培训费增加2万元,劳务费增加29万元,委托业务费增加451.8万元(2021年交通运输业务工作经费打捆,在申报预算时未将委托业务费细分,大部分填列到了其他商品与服务支出,但且该项并未在一般性支出明细表表内体现(委托业务费预算申报实际金额为511.8万元),其他交通费增加0.4万元。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

郴州市交通运输局本级2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年郴州市交通运输局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款118.24万元,比2020年预算数117.42万元增加0.82万元,增长0.70%

2.政府采购情况

2021年政府采购预算(含政府购买服务)14353.8万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算11907.8万元、政府采购服务预算2446万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额1858.17万元,其中:基本支出715.63万元、项目支出1142.54万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021年部门专项(项目)支出绩效目标金额8911万元(其中包括公汽公司城市公交补贴6600万元,因公汽公司无绩效填报账号,故暂由我局代为填报)。

3)重点项目绩效目标情况。

①干线公路前期市级配套资金支出200万元,主要用于干线公路修建,并争取2021年完成“十三五”规划干线公路前期工作情况。

②通组公路建设市级配套资金支出36万元,主要用于自然贫困村通水泥(沥青)公路和铁路人行便行道建设,加快贫困地区交通发展,实现全省25户以及100人以上的自然村通水泥(沥青)路,为建设富饶美丽幸福新湖南提供强有力的交通运输保障。

③交通项目建设考核奖励150万元,主要用于全市交通项目建设考核奖罚,落实中央、省委省政府、市委市政府的统一安排部署,确保人民生命财产安全,维护社会稳定,提高道路运输管理水平,更好地服务经济社会发展,完成全市交通项目建设年度目标任务。   

④农村公路日常养护配套1540万元,主要用于农村公路养护工作,努力实现平面单一交通向立体综合交通大转变、交通基础没施建设大提速、交通综合管理水平大提升、交通综合运输大发展、交通运输大保障等“五大”目标。

⑤全市道路危险货物运输车辆安装智能装置配套145万元,主要用于全市道路危险货物运输车辆监控工作。

⑥公路不停车超限检测系统240万元,主要用于公路不停车超限检测工作。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市交通运输局本级共有车辆3,其中:一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市交通运输局共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市交通运输局部门共的办公用房 5259.09平方米,业务用房5259.09平方米,其他用房0平方米。

4)其他国有资产占用使用情况。

郴州市交通运输局部门资产使用情况:通用设备类151件,价值合计190.20万元,专用设备类5件,价值合计14.63万元,家具类567件,价值合计56.00万元。

九、名词解释

1、机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购。

2021年交通运输局本级绩效公开表(2.5).docx

部门预算公开参考取数用表(交通运输局本级).xls


 

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