2021年郴州市水运事务中心部门预算说明

发布时间:2021-02-07 10:14 信息来源:郴州市水运事务中心 责任编辑: 点击量:1

2021年郴州市水运事务中心

部门预算说明

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

22021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

(一)郴州市水运事务中心(加挂郴州市船舶检验中心)为郴州市交通运输局所属副处级公益一类事业单位。根据《关于郴州市水运事务中心(郴州市船舶检验中心)机构编制设置的通知》(郴编办[2020]43号)文件规定:我单位核定全额拨款事业编制18名(含从原市道路运输管理及其所属事业单位统筹划入5人所需编制)。领导职数:主任1名,副主任2名、纪检员(正科级)1名;内设机构副科级领导职数4名。实有在职人员16人,安置退役士兵1名,退休人员5人,共22人。

(二)主要负责全市水路交通运输监管工作。全市设资兴、永兴、苏仙、桂阳、汝城、安仁、嘉禾、北湖8个县市区地方水运职务中心(县级水运机构实行属地管理),1个市级水上交通安全视频监控中心和8个县市区监控分中心。辖区内有耒水、舂陵水、永乐水和武水四大水系,通航里程663公里,渡口码头113处,其中东江湖水域面积160平方公里,蓄水量81.2亿立方米,相当于洞庭湖的一半,是全市水上安全监督和运输管理的重点。全市共有营运船舶968艘(其中客船425艘,渡船99艘,总客位13920,货船251艘,总载重46000吨,工程船、采砂船112艘,其他船舶81艘),总功率42050千瓦,45011总吨,持证船员1130人,水运企业7家,船厂2家。

2.机构设置。

设立4个内设机构:综合科、船舶船员科、运输服务科、船舶检验科,均为副科级。内设4个职能机构:

(一)综合科

负责局机关日常工作的组织协调;拟定全局工作计划和发展规划;负责局机关文秘、机要、档案、信息、财务、统计、外宣、公务接待、资产管理、政府采购、保卫及后勤保障工作;协调处理紧急事务和突发事件;负责局机关党群、纪检监察、组织、机构编制、人力资源和社会保障、计划生育和离退休人员管理等工作;负责水路交通建设和养护资金的监管。

(二)船舶船员科

负责辖区内水上交通安全监督工作;负责水上水下施工作业(含使用岸线)碍航性审核和监督检查,管理沉船沉物打捞,组织和指导水上搜寻救助;负责权限范围内水上交通事故的调查处理、事故分析和统计上报工作。负责船舶、船员监督和船舶安全检查;负责管辖范围内船舶登记;负责权限范围内船员、引航员适任资格考试发证工作和船员培训机构的业务指导、监督工作;负责辖区内船舶进出港口的签证管理工作。

(三)运输服务科

负责航道、水路运输、港口的行政管理;根据授权,统一受理并组织办理本局有关行政审批事项;负责全市港口装卸搬运市场、水路运输及服务业市场;负责辖区内军用航标和渔业航标以外的航标设置、维护工作;承担水路交通运输行业绿色发展、科技创新、生态环境保护、节能减排和污染防治、水资源综合利用、服务规范和信用体系建设等相关事务性工作;协助推进行业精神文明建设工作。

(四)船舶检验科

对有关船舶设计图纸提出审查建议意见;承担有关船舶(含渔船)及船用产品、水路设施的相关检验工作。负责全市船舶建造检验和资兴市30米以上不超过80米船舶的营运检验工作;负责船舶检验质量管理体系在本系统内的运行管理船舶检验数据统计上报等工作。

二、部门预算单位构成

郴州市水运事务中心只有本级,没有其他二级预算单位,纳入2021年部门预算编制范围的只有郴州市水运事务中心部门本级。

三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

1)收入预算。2021年年初预算数419.75万元,其中,经费拨款419.75万元。收入较去年增加59.84万元,主要原因是经费拨款增加59.84万元。

2)支出预算。2021年年初预算数419.75万元,其中,社会保障和就业支出32.84万元,卫生健康支出10.24万元,交通运输支出362.21万元,住房保障支出14.46万元。支出较去年增加59.84万元,主要原因是基本支出减少13.16万元、项目支出增加73万元。

22021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入419.75万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为271.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出222.68万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出3.42万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出45.65万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2021年年初预算数为148万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、运转类业务工作经费120万元,其中①航道和港口的建设与维护事务性工作15万元,主要用于航道专项整治活动、航道巡查、水上搜救和水下打捞等工作。②水运企业安全人员培训5万元,主要用于水上交通安全法律、法规和安全知识宣传、培训教育,完成全部水运企业安全生产从业人员、渡工安全知识培训。③船舶进检验费80万元,主要用于全市辖区内船舶(包括渔船)检验工作,提高水上船舶安全技术检验,强化船舶安全技术检测。④岛际和农村水路客运补助用油量核定5万元,主要用于船舶防油污水装置改造、农村水路客运船舶燃油补助工作等。⑤水上安全监督应急事务性工作10万元,全市通航里程663公里水上水下施工作业(含使用岸线)碍航性审核和监督检查,进出港报告、船舶安检、船员扣分录入等工作。⑥船舶与船员登记与服务、船员培训考试发证事务性工作5万元,主要用于船舶与船员审核、登记与发证等服务性工作。

b、运转类运行维护经费28万元,为视频监控中心8万元,主要用于监控中心网络运行维护等。

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排“三公”经费预算数10.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费7.8万元(其中:购置费0万元、运行费7.8万元),公务接待费3万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算相比无增减变动。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数109.76万元,其中:商品和服务支出109.76万元,资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少了4.4万元,主要原因是严格控制一般性支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

郴州市水运事务中心2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年郴州市水运事务中心部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款45.65万元,比2020年预算减少2.76万元,下降6.05%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买服务)0万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额419.75万元,其中:基本支出271.75万元、项目支出148万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021年部门专项(项目)支出绩效目标金额148万元。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市水运事务中心共有车辆1,其中:一般公务用车1辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市水运事务中心共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市水运事务中心公用办公用房60平方米,实际为资兴海事处办公楼。因当年下放资兴海事处资产时,少算房屋资产价值67319元,未办好相关手续故一直在挂在财务账。

4)其他固定资产占用使用情况。通用设备类83.27万元,专用设备类40.65万元,家具类9.36万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

 

附件:郴州市水运事务中心部门预算公开表(表1-13


水运中心预算公开附表1-12.xlsx

 

                     郴州市水运事务中心

                                      20212月7日

 

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