2021 年郴州市交通建设质量安全监督站部门预算公开

发布时间:2021-02-07 10:11 信息来源:郴州市交通建设质量安全监督站 责任编辑: 点击量:1

 

2021 年郴州市交通建设质量安全监督站

部门预算公开说明  

目      录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021 年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表9

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021 年部门预算情况说明

12021 年部门收支总体情况

22021 年一般公共预算拨款收支情况

五、2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

六、2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

一、部门基本概况

 根据《湖南省机构编制委员会办公室关于设立郴州市交通建设质量安全监督管理处的批复》(湘编办〔200995号)和《郴州市人民政府关于实施成品油税费改革完善交通体制加快交通发展的实施意见》(郴政发〔200922号),设立郴州市交通建设质量安全监督管理处,《郴州市机构改革实施方案》的通知(郴办发〔20194号改为郴州市交通建设质量安全监督站以下简称“市交通建设质量安全监督站”)

1、职能职责

(一)负责郴州境内国、省道干线公路新建、改建以及养护大修、水运工程质量安全监督管理工作。

(二)指导县市区交通建设质量安全监督管理工作。

(三)监督检查建设、勘察、设计、施工和监理单位的质量保证体系及其运转情况;调查工程质量事故,仲裁工程质量争议。

   (四)负责郴州境内国、省道干线公路工程质量检测、评定、鉴定工作;参与全市交通建设工程竣(交)工验收;签发公路工程参建设单位工作综合评价等级证书。

   (五)协助省交通质量安全机构监督、管理全市交通建设从业单位资质、资信及质量行为,组织工程监理、造价、试验检测机构及人员资质认证工作。

(六)负责郴州境内在建国省道干线公路、水运工程施工安全的监督管理;对从业单位及其人员听安全街道信用进行动态管理;组织或参与对安全事故调查、处理、分析、报告。

(七)承办全市交通建设工程造价及材料价格信息管理;监督检查重点交通建设项目的投资执行情况和工程结算情况;审查全市交通建设工程估算、概算、预算文件及工程变更、材料调差,对需要编制标底的工程进行监督;监督审查国省道干线公路养护工程造价;调解工程造价争议。

(八)承办市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作。

2机构设置

郴州市交通建设质量安全监督站为财政全额拨款副处级公益事业单位,内设科室8个。核定编制30人,现有22人,其中:在职在岗20人,退伍安置2人,临聘人员2人;退休39人。

 

二、部门预算单位构成

郴州市交通建设质量安全监督站只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有郴州市交通建设质量安全监督站本级。

 

三、2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表9

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021 年部门预算情况说明

12021 年部门收支总体情况

1)收入预算。2021 年年初预算数686.77万元,其中,经费拨款686.77万元,纳入预算管理的非税收入0万元,政府性基金收入0万元, 财政专户管理的非税收入0元,上级补助收入0万元,其他收入 0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入较去年减少171.38 万元,主要原因是14人调出。

2)支出预算。2021 年年初预算数686.77万元,其中,交通运输支出590.73万元,社会保障和就业支出64.28万元,医疗卫生与计划生育支出13.17万元,住房保障支出18.59万元。支出较去年减少171.38万元,主要原因是14人调出。

22021 年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入686.77万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021 年年初预算数为429.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出345.90万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出23.09万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出60.68万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2021 年年初预算数为257万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

2021年度无重点项目经费安排。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费128万元,主要用于公路建设质量安全监督管理、人员装备配置维护、工作经费补助及车辆租赁费等;

b、运行维护经费49万元,主要用于检测鉴定中心日常运行费、公路水运工程质量检测费及临聘人员工资

C业务工作经费80万元,主要用于2016-2019年度郴州市农村安防工程项目检查(抽检)费。

(注:重点项目指项目类别为“特定类项目经费”和“特定类专

项资金”下属 43 个项目类别,类别明细详见附件 1

五、2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算安排“三公”经费预算数5.80万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元(其中:购置费0万元、运行费4万元),公务接待费1.8万元。2021 年“三公” 经费预算与 2020 年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因:公务接待费减少0.2万元,按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

 六、2021 年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021 年一般公共预算安排一般性支出经费预算数686.77万元,其中:(1)商品和服务支出60.68万元,2021 年一般性支出经费预算与 2020 年相比减少变动情况及原因是人员减少(14人调出)。(2)郴州市交通建设质量安全监督站业务工作经费和运行维护经费257万元,其中:
   
、道路建设质量安全监督费128万元,主要用于公路建设质量安全监督管理、执法人员装备配置维护及执法人员工作经费补助及车辆租赁费等;
   
、鉴定中心运行设备购置维护费49万元,主要用于检测鉴定中心日常运行费、公路水运工程质量检测费及临聘人员工资;
   
、农村公路质量抽检80万元,主要用于2016-2019年度郴州市农村安防工程项目检查(抽检)费。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

郴州市交通建设质量安全监督管理处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021 郴州市交通建设质量安全监督站机关运行经费当年一般公共预算拨款686.77万元,比 2020 年预算减171.37万元,下降19.97%

2.政府采购情况

2021 年政府采购预算(含政府购买服务)107万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2021 年部门整体支出绩效

目标金额686.77万元,其中:基本支出429.77万元、项目支出257万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021 年部门专项 (项目)支出绩效目标金额257万元。

3)重点项目绩效目标情况。2021年无重点项目绩效目标。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市交通建设质量安全监督管理处共有车辆1,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市交通建设质量安全监督管理处共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市交通建设质量安全监督管理处办公用房404.41平方米,业务用房285.3平方米,其他用房68.4平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。土地、房屋类,价值合计2582.62万元;通用设备类113件,价值合计63.99万元;专用设备类32件,价值合计1.15万元;家具类69件,价值合计4.32万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。


交通质安站部门预算批复表(按单位).xlsx

 

 

 

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