2021年郴州市公路建设养护中心部门预算

发布时间:2021-02-07 10:08 信息来源:郴州市公路建设养护中心 责任编辑: 点击量:1

 

2021年郴州市公路建设养护中心部门预算

 

 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2021部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

1 2021年部门收支总体情况

2 2021年一般公共预算拨款收支情况

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

  ①、 提出全市公路发展行业管理办法并组织实施。

②、 指导全市普通国省干线公路建设项目前期工作及相关技术评估审查、项目建设、工程交竣工验收等行业管理事务性工作;指导普通国省道干线公路建设发展规划及年度建设计划编制、组织实施、执行情况督查和技术审查等事务性工作;指导农村公路建设、养护、管理和“四好农村公路”创建等相关事务性、技术性工作。

③、编制全市公路养护计划,负责编制全市公路大中修、危桥改造、渡改桥、公路码头、水毁和安保等养护工程的计划方案;负责项目设计、施工、质量、安全、进度等实施。

④、参与公路建设、养护科学技术研究和新技术、新材料、新工艺、新项目的推广运用以及公路行业专业技术人员培训;负责公路科研成果的申报和申请鉴定工作。

⑤、受市财政局、市国资委委托管理机关及所属企事业单位经营性国有资产。

⑥、参与制定公路行业地方技术标准;承担公路科技成果推广应用、生态环保、智慧公路体系建设、路网运行监测等事务性工作。

⑦、负责为同级交通运输主管部门提供行政执法的事务性、辅助性、技术性支撑,对涉及公路方面的6项行政许可、12项通办行政审批事项的行政审批协办工作。

2.机构设置。

我单位是市交通运输局二级全额拨款参公事业单位,单位设领导办、办公室、政工科、财务审计科、计统科、监察室、工会、科教科、总工室、工程科、干线公路科、农村公路科、质安科、路政科、超限运输科等科室,执行行政单位会计制度,截至2020年底在职职工40人,离退休人员201人。2021年郴州市公路建设养护中心为财政全额拨款副处级事业单位,除市公路局机关本级外,还下辖市公路物资供应处、市公路桥梁工程处、市公路机械化施工处等3个事业单位。(20201231日前已经完成经营性事业单位改革,2021125组建为郴州市交通建设集团有限公司。)

二、部门预算单位构成

郴州市公路建设养护中心作为二级部门预算单位,纳入2020年部门预算编制范围的三级预算单位:无。

三、2021年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2021年部门预算情况说明

12021年部门收支总体情况

1)收入预算。2021年年初预算数2393.81万元,其中,经费拨款2393.81万元。收入较去年减少425.88万元,主要是划转23名职工到交通行政执法支队,人员经费减少。

2)支出预算。2021年年初预算数2393.81万元,其中,社会保障和就业支出191.91万元,医疗卫生健康支出25.92万元,交通运输支出2139.39万元,住房保障支出36.59万元。支出较去年减少425.88万元,主要是基本支出减少419.88万元、项目支出减少6万元。

22021年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2393.81万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2021年年初预算数为1133.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出899.61万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出98.63万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出135.07万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2021年年初预算数为1260.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。(特定类专项维护费560万,运转类业务经费90万元,未列入本单位的预算经费内)

①重点项目安排情况:2021年度重点项目经费560万元。

a、特定类专项经费:安保工程资金100万元,主要实施标志牌、标线、示警桩、连续式钢筋砼防撞墙、钢护栏、挡土墙、反光镜及强制减速设施等处治方案。(此项为财政预留专项经费,未列入本单位的预算经费内。)

b、特定类专项经费:农村公路大提质260万元,主要用于建设四好农村路、提高农村公路发展质量、管养水平和服务水平。(此项为财政预留专项经费,未列入本单位的预算经费内。)

c、特定类专项经费:危桥改造 200万元。主要用于我市普通公路危桥日常养护、桥梁检查、危桥应急处置以及危桥改造、桥梁养护工程师队伍建设与人员培训等工作。 (此项为财政预留专项经费,未列入本单位的预算经费内。)

业务工作经费和人员经费安排情况。

a、运转类业务工作经费:449万元,主要用于1、公路监督及迎检工作经费120万元,例行巡查及省局大中修工程检查、验收工作。交通部对国省干线路网监测的抽检、按照市政府要求对干线公路建设的基建程序、质量、安全、进度等进行行业监管及迎接省交通厅、省公路局检查、验收和年末考核等2GIS系统及桥梁管理系统更新支出10万元,用于完成对GIS系统进行维护,对桥梁管理系统更新维护并对桥梁工程师培训。3、公路路况检测评定费支出139万元,用于按照省局要求安排的交通部检测中心对我局干线公路采用检测车检测经费。4、普通公路桥梁定期检测经费180万元,用于普通公路桥梁定期检测。

b、运转类人员经费811.5万元,主要用于1、郴州市公路工程处、施工处两处人员定额补助440万元。2、郴州公路物资供应处304.5万元,其中:人员定额补助254.5万元及经营性补贴50万元。3、原107留守处提前退休人员医疗保险支出17万元,用于原107留守处提前退休人员医疗、大病、生育等各项社会保险的缴纳。4、退休人员管理经费支出50万元,用于201位离退休人员节日以及生病慰问及其他事项支出等。

c运转类业务经费90万元,主要用于治超专项运行经费。主要任务是协调指挥、安排调度及考核全市治超工作,改善公路交通状况和道路通行能力,减少车辆行驶交通交通事故发生的数量,保证人民生命财产的安全。(此项经费,未列入本单位的预算经费内)。

 

 

五、2021年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排三公经费预算数19万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费16万元(其中:购置费0万元、运行费16万元),公务接待费3万元。2021三公经费预算与2020三公经费预算相比持平。郴州市公路建设养护中心按中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费”。

六、2021年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2021年一般公共预算安排一般性支出经费预算数276.90万元,其中:商品和服务支出276.90万元,资本性支出0万元。2021年一般性支出经费预算与2020年相比减少29.34万元。主要原因为我中心按中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严格执行一般性支出压减工作。另我中心因机构改革,人员编制缩减10人。

七、关于2021年政府性基金预算支出情况说明

郴州市公路建设养护中心2021年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年郴州市公路建设养护中心使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费(包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等)当年一般公共预算拨款 135.07 万元,比2020年预算减少 37.02 万元,下降 21.51%

2.政府采购情况

2021年政府采购预算(含政府购买服务)319万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算319万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2021年部门整体支出绩效目标金额2393.81万元,其中:基本支出1133.31万元、项目支出1260.5万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2021年部门专项(项目)支出绩效目标金额1260.5万元。

3)重点项目绩效目标情况。2021年部门特定类(专项)支出绩效目标金额560万元。

 

2021年部门整体支出重点项目绩效目标金额560万元。为:安保工程资金100万元、农村公路大提质260万元、危桥改造200万元。 此项为财政预留专项经费,未列入本单位的预算经费内

②运转类人员经费:治超办90万,未列入本单位的预算经费内

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州市公路建设养护中心共有车辆4,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车1辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州市公路建设养护中心共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州市公路建设养护中心共的办公用房1361.5平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米

4)其他固定资产使用情况。郴州市公路建设养护中心专用设备类25件,价值54.31万元,通用设备类339件,价值814.06万元。家具类10件,价值合计10.70万元。

 

 

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

附件:公路21年预算公开表-定稿.xls


 

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